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咸宁市教育局2019年部门预算公示

来源:计财科 时间:2019-08-30

        一、主要职责

二、机构设置

三、预算收支情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况

六、“三公经费”说明

七、预算公开表(含汇总表)


一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理;督促全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

(五)负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全市职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

(七)指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;会同有关部门做好全市教师专业技术职务的评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。

(九)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;做好来咸外国文教专家、教师及咸宁援外教师的有关管理工作;负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

(十)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关的教育学会、协会工作。

(十一)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门,机关内设机构8个:办公室(政策法规科)、计划财务科(行政审批科)、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教育督导办公室、机关党委办公室。

市教育局在职人员34人(公务员编制24人,工勤编制3人,参公管理事业编制3人,全额拨款事业编制3人,以钱养事1人)。

三、预算收支情况

(一)收入情况

单位本年度预算总收入为1467.47万元,比上年1302.44万元增165.03万元,增幅为12.67%,增加的主要原因是2019年项目资金增加。其中:2019年一般公共预算拨款1204.95万元,比上年增加184.57万元,增加的主要原因是2019年新增项目及原有项目经费结转;上级专项补助收入242万元,比上年增加117万元,增加的主要原因是上级对项目支持力度加大。社保基金184.52万元,比上年增加7.4%,增加的主要原因是退休人员工资有所增长。

(二)支出情况

本年度预算支出1467.47万元,其中:1.基本保障支出889.29万元,比上年减少8.3%,主要原因是人员减少及厉行节约效果明显。(1)人员支出776.58万元,比上年预算少65.77万元,主要原因是人员减少及厉行节约效果明显;(2)商品和服务支出为112.71万元,比上年预算增加2.14万元,增加的主要原因是物价上涨及餐补人员增加导致公用经费增加。2.项目支出567.21万元,增加幅度为20.7%,项目明细见下表:

CG01-教师节宣传庆祝表彰系列活动

5.00

CG02-教育督导

5.00

CG04-中小学教师培训

45.00

CG05-慰问师生及解困

10.00

CG06-朝读经典和社会主义核心价值观教育

48.00

CG07-新高考改革培训与推进

28.00

CG08-教育信息网运行维护

10.00

CG10-青少年校园足球联赛

72.00

CG12-现代教育装备技术综合改革试验区建设

50.00

CG16-《咸宁市城区教育设施专项规划(2013-2030年)》中期评估与修改

40.00

FS01-教师职务评审

19

FS02-计算机辅助普通话水平测试

8.21

JZ01-教育扶贫工作经费

5.00

JZ02-优秀教育送教服务活动工作经费

9.00

LSLZ01-代报地质学校和东方外校生均公用经费

66.00

LSLZ02-代报东方外校学生资助经费

37.00

LSLZ03-省拨生源地信用助学贷款清收工作经费

50.00

LSLZ04-省拨高中滋蕙计划及资助贫困大学新生入学路费

10.00

LSLZ05-省拨中央专项彩票公益金资助教师

9.00

LSLZ06-省拨基础教育特殊困难补助

20.00

LSLZ07-省拨教育宣传培训工作经费

40.00

四、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费为112.71万元,比上年预算增加2.14万元,增幅为1.9%,增加的主要原因是物价上涨及餐补人员增加导致公用经费增加。主要支出项有:水电费支出10.2万元,物业管理费4万元,差旅费5万元,三公经费15万元,其他交通费用26.96万元,其他商品服务支出31.59万元。

五、政府采购安排情况

本年度政府采购预计经费19.8万元,比上年减少35.3%,主要原因为根据上年度政府采购决算分析,相应调减本年度政府采购预算资金。主要涉及采购项目有保安保洁等管理服务、公文用纸印刷、审计服务、法律服务、图书、硒鼓、纸制文具及办公用品、空调、桌、案卷柜、多功能一体机、计算机设备、车辆保险等多项。

六、“三公经费”说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算5万元,从上年增加5万元。增加主要原因是根据单位近三年出国情况,相应增加预算。

(二)公务接待费预算2万元,同比去年减少了66.67%。减少的主要原因是贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(三)公务用车购置及运行维护费预算8万元,与上年持平。公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为8万元,单位共两部应急公务用车,车牌号为鄂LW0716、鄂LW0719。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款:指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算拨款:指从同级财政部门取得的,用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3、教育支出:反映政府教育事务支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、机关运行经费:指为单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

8、因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:咸宁市教育局2019年预算公开表(含汇总表)

咸宁市教育局

2019年2月25日

部门收支预算汇总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款18,732.88一、基本保障支出16,043.33
本级一般公共预算拨款17,060.88人员经费支出13,768.15
经费拨款(补助)14,714.23标准公用经费支出2,275.18
纳入预算管理的非税2,346.65二、项目支出7,819.30
上级补助1,672.00专项业务费350.00
一般债券0.00能力建设项目483.23
二、政府性基金拨款44.00公共服务项目5,554.89
本级基金44.00促进发展项目1,431.18
上级基金0.00三、项目支出不可预见费10.97
专项债券0.00四、事业单位经营支出0.00
三、社保基金拨款1,440.48五、对附属单位补助支出0.00
四、国有资本经营预算拨款0.00六、上缴上级支出0.00
五、纳入专户管理的非税收入2,290.30

六、事业收入0.00

七、事业单位经营收入0.00

八、附属单位上缴收入0.00

九、往来收入95.00

十、其他收入263.00

十一、融资借款0.00





本年收入合计:22,865.66本年支出合计:23,873.60








八、上年结余(转)1,007.94结转下年0.00
公共预算结转654.69

政府基金结转0.00

其他结余353.25





收入总计:23,873.60支出总计23,873.60
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金



部门收支预算总表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1,204.95一、基本保障支出889.29
    本级一般公共预算拨款962.95     人员经费支出776.58
       经费拨款(补助)940.74       标准公用经费支出112.71
       纳入预算管理的非税22.21二、项目支出567.21
    上级补助242.00       专项业务费
    一般债券
       能力建设项目50.00
二、政府性基金拨款44.00     公共服务项目517.21
    本级基金44.00       促进发展项目
    上级基金
三、项目支出不可预见费10.97
    专项债券
四、事业单位经营支出
三、社保基金拨款184.52五、对附属单位补助支出
四、国有资本经营预算拨款
六、上缴上级支出
五、纳入专户管理的非税收入


六、事业收入


七、事业单位经营收入


八、附属单位上缴收入


九、往来收入


十、其他收入


十一、融资借款






本年收入合计:1,433.47本年支出合计:1,467.47








八、上年结余(转)34.00结转下年
    公共预算结转


    政府基金结转


    其他结余34.00





收入总计:1,467.47支出总计1,467.47
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入预算总表



























单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)


一般公共预算



政府性基金


社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券
**1234567891011121314151617181920212223

合计1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







203市教育局1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







  203001  市教育局1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







部门支出预算总表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


203市教育局1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


  203001  市教育局1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


    205    教育支出1,328.81750.63637.92112.71567.21
50.00517.21
10.97


      20501      教育管理事务1,225.81750.63637.92112.71464.21
50.00414.21
10.97


        2050101        行政运行761.60750.63637.92112.71




10.97


        2050102        一般行政管理事务464.21


464.21
50.00414.21




      20502      普通教育103.00


103.00

103.00




        2050203        初中教育66.00


66.00

66.00




        2050204        高中教育37.00


37.00

37.00




    208    社会保障和就业支出75.3475.3475.34









      20805      行政事业单位离退休75.3475.3475.34









        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8153.8153.81









        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出21.5321.5321.53









    221    住房保障支出63.3263.3263.32









      22102      住房改革支出63.3263.3263.32









        2210201        住房公积金47.9647.9647.96









        2210202        提租补贴15.3615.3615.36









财政拨款收支总表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1,204.95一、基本支出704.77
    本级一般公共预算拨款962.95       人员支出592.06
       经费拨款(补助)940.74       标准公用经费支出112.71
       纳入预算管理的非税22.21二、项目支出533.21
    上级补助242.00       能力建设项目50.00
二、政府性基金拨款44.00       公共服务项目483.21
    本级基金44.00       促进发展项目
    上级基金
       专项业务费


三、项目支出不可预见费10.97


四、事业单位经营支出


五、对附属单位补助支出


六、上缴上级支出




本年收入合计:1,248.95本年支出合计:1,248.95








收入总计:1,248.95支出总计1,248.95
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


203市教育局1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


  203001    市教育局1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


    205      教育支出1,072.30572.12459.41112.71489.21
50.00439.21
10.97


      20501        教育管理事务969.30572.12459.41112.71386.21
50.00336.21
10.97


        2050101          行政运行583.09572.12459.41112.71




10.97


        2050102          一般行政管理事务386.21


386.21
50.00336.21




      20502        普通教育103.00


103.00

103.00




        2050203          初中教育66.00


66.00

66.00




        2050204          高中教育37.00


37.00

37.00




    208      社会保障和就业支出75.3475.3475.34









      20805        行政事业单位离退休75.3475.3475.34









        2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8153.8153.81









        2080506          机关事业单位职业年金缴费支出21.5321.5321.53









    221      住房保障支出57.3157.3157.31









      22102        住房改革支出57.3157.3157.31









        2210201          住房公积金47.9647.9647.96









        2210202          提租补贴9.359.359.35









一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1

合计704.77
203市教育局704.77
  203001    市教育局704.77
    301      工资福利支出531.05
      30101        基本工资127.45
      30102        津贴补贴97.87
      30103        奖金139.96
      30107        绩效工资7.91
      30108        机关事业单位基本养老保险缴费53.81
      30109        职业年金缴费21.53
      30110        职工基本医疗保险缴费21.53
      30111        公务员医疗补助缴费4.51
      30112        其他社会保障缴费1.35
      30113        住房公积金47.96
      30199        其他工资福利支出7.17
    302      商品和服务支出112.71
      30201        办公费3.00
      30202        印刷费2.00
      30205        水费0.20
      30206        电费10.00
      30207        邮电费2.00
      30209        物业管理费4.00
      30211        差旅费5.00
      30212        因公出国(境)费用5.00
      30213        维修(护)费1.50
      30215        会议费1.50
      30216        培训费1.40
      30217        公务接待费2.00
      30226        劳务费1.50
      30227        委托业务费1.00
      30228        工会经费5.38
      30229        福利费0.68
      30231        公务用车运行维护费8.00
      30239        其他交通费用26.96
      30299        其他商品和服务支出31.59
    303      对个人和家庭的补助61.01
      30301        离休费10.75
      30305        生活补助0.52
      30307        医疗费补助3.69
      30309        奖励金0.05
      30399        其他对个人和家庭的补助支出46.00
扶贫资金安排情况表

单位:万元
项目预算数
合计25.00
通城县大坪村扶贫经费25.00


一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计15.00
1.因公出国(境)费5.00
2.公务接待费2.00
3.公车购置及运行维护费8.00
其中:公务用车运行维护费8.00
      公务用车购置

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计44.00


44.00

44.00




203市教育局44.00


44.00

44.00




  203001    市教育局44.00


44.00

44.00




    205      教育支出44.00


44.00

44.00




      20501        教育管理事务44.00


44.00

44.00




        2050102          一般行政管理事务44.00


44.00

44.00