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咸宁市教育招生考试院2018年决算公开

索引号： 011337776/2024-28607 文　　号： 无

主题分类： 教育 发文单位： 咸宁市教育局

名　称： 咸宁市教育招生考试院2018年决算公开 发布日期： 2024年10月30日

有效性： 有效 发文日期：

第一部分部门职责及机构设置简介

一、咸宁市教育招生试院主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分咸宁市教育招生考试院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸宁市教育招生考试院2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于“三公”经费支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门职责及机构设置简介

一、咸宁市教育招生试院主要职能

咸宁市教育招生试院是咸宁市教育局的二级单位，负责组织全市的教育招生考试工作。其主要职责是：贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规，按照国家和省有关教育和改革的精神和要求，研究制定咸宁市有关教育招生、考试的政策、措施和方法，并负责实施和监督检查。负责组织指导咸宁市普通及成人大中专学校招生考试工作。负责全市自学考试、中考、教师资格等考试的报名考试工作，指导全市教育招生考试和考风考纪建设，协助查处招生考试工作中的违法案件。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

市教育招生考试院内设办公室、高考科、自学考试和社会考试科、招生科，经编办核定我院共有编制16人,其中全额事业编11人，自收自支事业编5人.现实有在职人员16人(其中2人为单位自聘人员)，退休人员5人。

三、年度主要工作任务及目标

2018年我市教育招生考试工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神，以考生为中心，以办人民满意的考试招生为目标，紧紧围绕市教育局中心工作，加强招生考试队伍建设，拓展招生考试业务，坚持“依规办考、依法治考、从严管考”，不负新使命，争创新业绩，为咸宁教育事业发展贡献力量。

第二部分咸宁市教育招生考试院2018年度部门决算表

Z01 收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表
					公开01表
部门：咸宁市教育招生考试院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	629.35	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	643.22
六、其他收入	6	238.13	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	867.49	本年支出合计	54	643.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	94.98	年末结转和结余	56	319.25
	28			57
总计	29	962.47	总计	58	962.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

Z03 收入决算表(公开02表)

收入决算表
								公开02表
部门：咸宁市教育招生考试院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.49	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
205	教育支出	867.49	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
20501	教育管理事务	867.49	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
2050102	一般行政管理事务	867.49	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Z04 支出决算表(公开03表）

支出决算表
							公开03表
部门：咸宁市教育招生考试院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：咸宁市教育招生考试院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	629.35	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	434.95	434.95	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	629.35	本年支出合计	53	434.95	434.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.98	年末财政拨款结转和结余	54	289.39	289.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	94.98		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	724.34	总计	58	724.34	724.34	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：咸宁市教育招生考试院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		434.95	434.95	0.00
205	教育支出	434.95	434.95	0.00
20501	教育管理事务	434.95	434.95	0.00
2050101	行政运行	11.88	11.88	0.00
2050102	一般行政管理事务	339.96	339.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.10	83.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：咸宁市教育招生考试院								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.89	302	商品和服务支出	169.69	310	资本性支出	8.11
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.52	30202	印刷费	15.91	31002	办公设备购置	8.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.28	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.10	30217	公务招待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.8	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	56.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		257.15	公用经费合计					177.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：咸宁市教育招生考试院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：咸宁市教育招生考试院											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	3.69	0.00	3.24	0.00	3.24	0.45
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分咸宁市教育招生考试院2018年部门决算安排说明

一、部门决算收支情况总体说明

我院决算收入962.47万元，其中，财政拨款收入629.35万元，占决算收入的65.39%；其他收入238.13万元，占决算收入的24.74%；上年结余（转）94.98万元，占决算收入的9.87%。

我院决算支出合计962.47万元，其中，基本支出643.22万元，占总支出的66.83%；年末结转和结余319.25万元，占总支出的33.17%。按支出功能分类，教育支出643.22万元，占总支出的66.83%；年末结转和结余319.25万元，占总支出的33.17%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

咸宁市教育招生考试院2018年收支总决算962.47万元，与2017年收支决算741.96万元相比，收支总计增加220.51万元，增长29.72%。增长主要原因是各项招生考试人数及考试科次增加，考试费用增加。

三、关于机关运行经费支出说明

2018年咸宁市教育招生考试院度机关运行经费支出177.80万元，比年初预算数19.66万元，增加158.14万元，增加了804%。其中：办公费0.96万元、印刷费15.91万元、电费4.55万元、邮电费1.41万元、差旅费7.61万元、维修（护）费3.77万元、会议费0.81万元、培训费0.05万元、公务招待费0.45万元、劳务费59.8万元、委托业务费56.19万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他商品和服务支出11.88万元、办公设备购置8.11万元。主要原因是：考生人数及考试课次增多，考试费用增加。

四、关于政府采购支出说明

我院2018年度政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2018年政府采购决算数比2017年减少12.37万元，主要原因是政府采购采集目录品目减少，列入政府采购支出总额减少。

五、关于“三公”经费支出说明

咸宁市教育招生考试院2018年“三公”经费公共支出预算为4.64万元，支出决算为3.69万元，完成预算的79.53%，其中：公务用车购置及运行维护费用3.24万元，完成预算的81%；公务接待费用0.45万元，完成预算的70.31%；无因公出国（境）。决算数小于预算数的主要原因，是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（一）无因公出国（境），支出费用为0元。

（二）公务用车运行维护费为3.24万元，比2018年年初预算数4.00万元减少0.76万元，下降19%；比2017年支出数3.47万元减少0.23万元，下降6.63%。

公务用车购置数为0，公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.45万元，比2018年年初预算数0.64万元减少0.19万元，下降29.69%；比2017年支出数0.56万元减少0.11万元，下降19.64%。

国内公务接待批次8次，无外事接待批次。国内公务接待39人次，无外事接待人次。无国（境）外公务接待。

2018年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，压缩支出，取得了一定效果。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，咸宁市教育招生考试院共有车辆1辆，主要是考试业务用车；无单位价值 50万元以上通用设备；无单位价值 100万元以上专用设备。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算50万元以上的项目支出开展绩效自评，共涉及2个，资金170万元，占一般公共预算项目支出总额467.43万元的36.39％。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在市级部门决算中反映预算50万元以上项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

组织成人高考项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为23万元，完成预算38.33％。主要产出和效益：一是推动成人高考规范化、公平化、科学化发展；二是促进考点质量全面发展。虽然项目年度绩效目标已完成，但项目预算执行率不高，主要原因是项目指标下达不及时，使用其他考试项目的费用先行垫付。

组织中考项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为12万元，完成预算10.91％。主要产出和效益：一是推动中考规范化、公平化、科学化发展；二是促进考点质量全面发展。虽然项目年度绩效目标已完成，但项目预算执行率不高，主要原因是项目指标是跨年度收费，当年使用的为上一年的结转结余资金。

咸宁市财政项目支出绩效自评表（2018年度）
填报单位（盖章）咸宁市教育招生考试院
项目名称	组织成人高考
主管部门	咸宁市教育局		项目实施单位	咸宁市教育招生考试院		项目绩效责任人	龚平
项目属性	1、部门项目 √ 2、二次审批项目 □ 3、上级转移支付项目 □ 2、调整预算追加项目 □
项目种类	1、专项业务类 2、公共服务类 √ □ 3、能力建设类 □ 4、经济发展类 □
项目类型	1、经常性项目 √ 2、跨年一次性项目 □ 3、当年一次性项目 □
年度绩效目标完成情况			已完成
预算执行情况评价
项目预算执行情况（20分）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	自评分	预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	60	23	38%	9	项目指标下达不及时
	其中：当年一般公共预算拨款	60	23	38%	9	项目指标下达不及时
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标（40分）	合计				40
	数量1指标	市级培训	500人/次	500人/次	10
	数量2指标	省级培训	5人/次	5人/次	10
	质量1指标	考前培训	熟悉成人高考监考工作要点及操作规程	熟悉成人高考监考工作要点及操作规程	10
	质量2指标	省市优秀考点	各1所	各1所	10
效果指标（40分）	合计				40
	社会效益1指标	促进成人高考事业发展	推动成人高考规范化、公平化、科学化发展	推动成人高考规范化、公平化、科学化发展	20
	社会效益2指标	考点评估	促进考点质量全面发展	促进考点质量全面发展	20
总计					98
备注：1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

咸宁市财政项目支出绩效自评表（2018年度）
填报单位（盖章）咸宁市教育招生考试院
项目名称	组织中考
主管部门	咸宁市教育局		项目实施单位	咸宁市教育招生考试院		项目绩效责任人	费新华
项目属性	1、部门项目 √ 2、二次审批项目 □ 3、上级转移支付项目 □ 2、调整预算追加项目 □
项目种类	1、专项业务类 2、公共服务类 √ □ 3、能力建设类 □ 4、经济发展类 □
项目类型	1、经常性项目 √ 2、跨年一次性项目 □ 3、当年一次性项目 □
年度绩效目标完成情况			已完成
预算执行情况评价
项目预算执行情况（20分）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	自评分	预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	110	12	10%	8	项目指标是跨年度收费
	其中：当年一般公共预算拨款	110	12	10%	8	项目指标是跨年度收费
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标（40分）	合计				40
	数量1指标	考前培训	500人/次	500人/次	10
	数量2指标	考前协调会	50人/次	50人/次	10
	质量1指标	考前培训	熟悉中考监考工作要点及操作规程	熟悉中考监考工作要点及操作规程	10
	质量2指标	市级优秀考区	2个	2个	10
效果指标（40分）	合计				40
	社会效益1指标	促进中考事业发展	推动中考规范化、公平化、科学化发展	推动中考规范化、公平化、科学化发展	20
	社会效益2指标	考点评估	促进考点质量全面发展	促进考点质量全面发展	20
总计					96
备注：1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，对发现的问题加强整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施。同时，我院把绩效评价结果以及整改情况作为2020年部门预算安排的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我院将按照全面实施预算绩效管理的要求，根据预算绩效管理系列制度，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（基本工资、绩效、津补贴等）和公用支出（办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆（主要是用于考试等业务）。

8、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。