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咸宁市中小学后勤工作办公室2018年决算公开

索引号： 011337776/2024-28610 文　　号： 无

主题分类： 教育 发文单位： 咸宁市教育局

名　称： 咸宁市中小学后勤工作办公室2018年决算公开 发布日期： 2024年10月30日

有效性： 有效 发文日期：

第一部分部门职责及机构设置简介

一、咸宁市中小学后勤工作办公室主要职能

二、人员编制情况

第二部分咸宁市中小学后勤工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸宁市中小学后勤工作办公室2018年部门决算安排情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门职责及机构设置简介

一、后勤办主要工作职能

1986年经原咸宁地区编委（咸地编〔1986〕37号）文件批准成立“咸宁地区勤公俭学管理办公室”，属事业单位；2005年咸宁市编委（咸机编〔2005〕25号）文件同意更名为“咸宁市校办产业管理办公室”（以下简称“市校产办”）。2013年六月，经市编办同意，原“咸宁市校办产业管理办公室”更名为“咸宁市中小学后勤工作办公室”（咸编办发〔2013〕11号）。（以下简称“后勤办”）。

1、负责全市中小学（含中等职业学校，以下同）后勤基础设施、生活设备配套的规划与建设的宏观指导工作；

2、负责全市义务教育学校学生营养改善计划实施的具体工作任务；

3、负责全市中小学食堂管理、学生宿舍管理、校园绿化美化、环境卫生与学生养成教育等宏观指导工作。配合相关部门对学校食品卫生、伙食质量与价格、校园安全等工作进行检查和监督；

4、负责全市农村学校蔬菜副食生产基地和学生劳动实践基地的建设、管理的指导工作；

5、负责全市学校、学生风险防范与风险转移的管理工作，大中小学生参加城乡居民基本医疗保险宏观指导与管理工作；

6、负责全市中小学校园消费市场规范管理与监督工作；

7、负责全市中小学后勤管理人员、工勤人员、专业技术人员的业务培训工作；

8、承担市教育局交办的其他工作任务。

二、人员编制情况

后勤办属市教育局全额拨款事业单位，现在在编在职人员5人，其中管理人员1人，专业技术人员3人，普通工1 人。退休人员6 人，现退休人员全部进入社保。

第二部分咸宁市中小学后勤工作办公室2018年度部门决算表

Z01 收入支出决算总表(公开01表)

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	86.45	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	87.23
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	86.45	本年支出合计	54	88.11
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2.90	年末结转和结余	56	1.24
	28			57
总计	29	89.35	总计	58	89.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

Z03 收入决算表(公开02表)

				收入决算表
								公开02表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Z04 支出决算表(公开03表）

			支出决算表
							公开03表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	87.23	87.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.88	0.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	86.45	本年支出合计	53	88.11	88.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.90	年末财政拨款结转和结余	54	1.24	1.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.90		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	89.35	总计	58	89.35	89.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		88.11	88.11	0.00
205	教育支出	87.23	87.23	0.00
20501	教育管理事务	87.23	87.23	0.00
2050101	行政运行	87.23	87.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.03	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.28	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.88	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
人员经费合计		83.91	公用经费合计					4.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

					财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：咸宁市中小学后勤工作办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分咸宁市中小学后勤工作办公室2018年部门决算安排说明

一、单位运行经费支出说明

本单位2018年计划预算内支出共计113.15万元，其中人员支出108.63万元，公用经费支出4.52万元，养老保险和职业年金9.84万元，工伤、生育、失业保险0.5万元，在职员工医疗保险和医疗补助2.81万元，住房公积金5.94万元。实际2018年决算总支出共计88.11万元，其中人员工资及福利等教育支出83.03万元，社会保障和就业支出、住房保障支出与标准公用经费支出5.08万元。2017年12月湖北省机关事业单位养老保险退休人员参加新机保，我单位4位退休人员工资转到人社局发放计23.75万元,收入与支出与年初预算基本持平。

二、关于政府采购支出说明

本单位2018年没有政府采购项目。

三、“三公”经费支出说明

咸宁市中小学后勤工作办公室2018年“三公”经费公共支出预算为0.2万元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因，是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（一）无因公出国（境），支出费用为0元。

（二）公务用车运行维护费为0万元。公务用车购置数为0，公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0元。

2018年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，压缩支出，取得了一定效果。

四、关于国有资产占用情况说明

无

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（基本工资、绩效、津补贴等）和公用支出（办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆（主要是用于考试等业务）。

8、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年9月24日

附件:

咸宁市中小学后勤工作办公室2018部门决算公开表格