2019年度咸宁市教育局部门整体支出绩效自评报告

    一、基本情况

（一）部门支出情况

市教育局本年总收入4203.94万元，支出3583.99万元，结余619.95万元。支出分为项目支出和基本支出，本年基本支出785.53万元，项目支出2798.46万元。

（二）本年重点工作

1.推进学前教育。学前教育三年入园率达89%。新建、改扩建幼儿园10所。其中新建幼儿园6所，已完成设计；改扩建幼儿园4所，2所完成图纸设计，2所正在施工。组织开展“学前教育宣传月”活动。选送8所乡镇中心幼儿园户外自主游戏优秀案例推荐到省教育厅。排查清理市城区城镇住宅小区配套幼儿园规划、建设、使用情况，重点整改38个超过3000人的小区。

2.推进全市义务教育均衡发展。继续实施市城区义务教育三年行动计划，加大全市新建改建学校力度。咸宁高新实验外国语学校、市浮山学校、区实验学校、湖北咸宁鲁迅学校（一期）等8所学校完成新建、改扩建，提供学位10000个（其中，小学5850个，初中4150个）；启动5个企业捐资建校项目，建成后无偿移交给咸安区政府办学；另有14所学校建设项目正在前期准备阶段。

3.积极稳妥推进新高考改革。落实新高考改革实施方案，开通新高考信息管理平台，加快标准化考场建设，落实高中生均公用经费。落实高中“分层分类、选课走班”教学，分班主任、教师、学生、家长四个层面做好政策宣讲。组织开展2期高考综合改革培训，组织全市普通高中校长赴海南省学习新高考经验，2019年高一招收新生1.7万人，为实施新高考改革减负。

4.全面落实“职教20条”改革措施。调整中职学校新布局，咸宁财税会计学校和赤壁市职业教育（集团）学校已在省教育厅备案。启动咸宁市第五届职业教育活动周，开展职业教育成果展览、千人校园体验、2019年中职学校学生技能竞赛等活动，各县（市、区）结合实际举办职业教育活动周系列活动。暑期组织校长、骨干教师和青年教师共计71人分批参加培训。

5. 加强薄弱学校建设和乡村教师队伍建设。全年投入“两类学校”（乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校）建设资金6200万元，改善办学条件学校61所，新增一批教辅用房、生活用房、运动场、教育设施设备等。2019年新招录义务教育阶段学校教师1070人，全部优先安排到乡村学校任教。

（三）年度绩效目标

2019年，在市委、市政府领导下，市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，围绕“以优异成绩庆祝新中国成立70周年”，坚持全面从严治党，推进改革创新，着力逐步化解“择校热”“大班额”、落实义务教育有保障、加快教育现代化建设，教育事业发展取得明显成效。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《咸宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，市教育局领导班子立即对绩效目标工作做出了安排部署，计划财务科随即开展绩效目标自评工作。 
　　（二）组织过程
　　市教育局计划财务科组织各项目实施科室负责人和经办人，对2019年各自实施的项目进行总结，定性定量分析，由各科室对所负责的项目进行自评。

（三）分析评价。 
　　分析评价工作由计划财务科工作人员负责，评价专项资金额度占100%。对各项目实施负责人的自评资料进行审核，对所有项目支出和基本支出进行总体评分，经领导审核，形成绩效报告。 

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、年度预算资金到位情况分析

市教育局本年收入4203.94万元，上年结转69.66万元，本年财政拨款收入4083.48万元，其中政府性基金预算财政拨款44万元。预算资金到位率100%。

2、年度预算资金执行情况分析

市教育局本年支出3583.99万元，结余资金619.95万元，执行率90%（具体见下表）。结余资金皆为资助类资金，因本年度资助资金已全部落实到位，其余资金结余。结转资金分别为支付账号有误银行退回资金；项目跨年度实施；12月24号及以后才下拨资金待下年实施；2020年项目资金提前下拨。其中国家助学贷款奖补中央资金为本年项目未实施，结转下年。

3、年度预算资金管理情况分析

  为加强收支管理，市教育局印发咸宁市市直教育系统内部控制制度并成立了内控领导小组，内控制度建立完善并得到有效执行，内容符合现行国家有关财经法规、制度。

市教育局预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。预算收入方面：单位各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。预算支出方面：预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

（二）绩效目标完成情况分析

 1.产出指标完成情分析

2019年投资930万元，在市直属机关幼儿园新建教学楼一栋2491平方米，改扩建童乐楼2394平方米，可增加学位180个；投资850万元，在市交通实验幼儿园新建幼儿教室、多功能活动室、幼儿食堂等，可增加学位141个。城区义务教育三年行动计划规划总投资175370万元，已累计完成51280万元。

2、效益指标完成情况分析

全市义务教育均衡发展通过省级验收，素质教育稳步提升。根据市政府印发《咸宁市城区义务教育一体化改革总体方案（2017—2020年）》文件精神，市教育局实施市城区义务教育三年行动计划。

与2017年相比，市城区现有义务教育学校38所，增加6所；在校学生61298人，增加9938人；教学班990个，增加214个；小学平均班额61.5人，减少4.8人；初中平均班额62.9人，减少3人，市城区义务教育大班额问题得到初步缓解。

3、偏离原因

12月中旬财政系统关网，部分项目需跨年度实施，部分项目资金指标下拨较晚，部分项目预算与实际执行金额存在差异，导致小额资金结余。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

结合年度预算情况，及时清理项目资金，制定合理计划，分析原因：若因预算不合理导致资金结余，将会进一步提高预算精准度；若因项目实施不及时或项目资金支付不及时，若因要求各科室按时高效完成工作。

（二）与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负

责科室加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

（三）公开情况

以绩效结果为导向，将绩效自评情况在一定范围内公开，将当前与过去对比、实际绩效与目标绩效对比、不同部门对比，对项目实施较好的科室树立典型将加以推广，督促各科室改进工作方式与方法，提高工作效益。保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化。

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